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  本项目总投资 35,615.77 万元，其中：建设投资 33,841.22 万元，铺底流动资金为 1,774.55 万元。本项目建设地址为山东省青岛市城阳区惜福镇街道汇福路 90 号，为公司既有土地，项目用地已取得不动产权证书（鲁（2021）青岛市城阳区不动产权第 0027099 号）。项目建设周期为 36 个月。

  公司是行业领先的以坚果相关这类的产品为核心的休闲食品生产商，主要是做自有品牌休闲食品的研发、生产和销售。公司产品体系围绕坚果类食品构建，基本的产品包含混合坚果、单品坚果及含坚果烘焙食品等。公司在国内率先推出了“每日坚果”类产品，生产和销售小包装混合坚果产品。经过近年来持续发展，公司自有的“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一，并拓展了单品坚果、坚果礼盒、含坚果烘焙食品等新的产品品类，逐步向多品类、多层次的综合型休闲食品生产商发展。

  公司的基本的产品分为五大类，包括混合坚果、单品坚果、每日果干、烘焙食品、礼盒系列。

  公司主要经营业务自成立以来始终围绕坚果类休闲食品的研发、生产和销售开展，报告期各期，公司主要经营业务收入占比分别为 99.53%、98.78%、98.92%和98.20%，主营业务突出且未发生变化。

  青岛沃隆食品股份有限公司自成立以来专注于坚果及相关这类的产品的生产和销售，首创“沃隆”品牌“每日坚果”已成为该品类最具代表性和知名度的产品之一，拥有良好的口碑和品牌美誉度。凭借对产品的质量的坚持与对市场需求敏锐的洞察，公司近年来经营业绩发展良好，产品品类和生产规模持续扩大，目前公司多种产品产能已接近上限，产能不足已成为影响企业业绩持续增长的主要的因素因此公司亟需通过本项目的实施，对现有场地进行适应性改造，并引入先进智能生产设备，提升公司产能规模，满足一直增长的市场需求，提升公司盈利水平。

  公司自成立以来始终重视品牌发展和培育，以品牌力量推动产品营销售卖。得益于公司优异的产品的质量和开发能力，以及良好的市场口碑和品牌美誉度，公司客户数量及销售经营渠道日益广泛，经营业绩也实现了快速增长。

  公司产品的生产的基本工艺主要涉及到原材料清理、烘烤加工、冷却、精选、包装等多种工序。公司现在存在生产场地及生产设备均为公司在不同发展阶段分批次购置及规划设计实施的，近年来伴随公司业务的持续增长，原有厂房设计、生产线布局以及生产加工设施已经不能很好的匹配现存业务加快速度进行发展的趋势。

  本项目将通过对现有厂区的部分仓库及车间进行升级改造、扩大现有生产作业面积，优化公司生产布局，并配套购置相关先进设备，提升公司生产线自动化、智能化水平，实现坚果类产品生产线的柔性生产能力，应对公司坚果类、烘焙类、礼盒类等多品种、多规格、多批次的生产需求。

  此外，生产线自动化水平的提高也将有效缓解公司分拣、称重、包装等工序的用工压力，在提升生产效率的同时，减少人为因素导致的质量上的问题，逐步提升坚果类产品的品质稳定性，提升公司的市场之间的竞争能力。

  目前公司厂房均为分批购入、规划并投入到正常的使用中的，各生产车间位置较为分散，原料库房和各成品库房也较为分散，产品入库距离较长，物流车辆为配货需在不同厂区、不同地点进行周转，使得公司物流及仓库难以实现高效的集中化管理。

  产品出入库目前全部采用人工转运+机动叉车的方式操作运行，整体流程自动化水平不高，不仅影响工作效率，还存在产品损坏及人员安全风险，使得公司物流及仓库难以实现高效的集中化、自动化管理，不利于公司提高精细化管理和运营效率。未来公司新增自动化、智能化程度较高的坚果类产品生产线投产后，还将带来新增的仓库存储及周转需求，目前的仓储空间及布局已经远远不能够满足公司对仓储能力的需求。

  与此同时，公司近年来线上销售占比逐步提升，由于线上的电商订单具有高度离散性、个性化以及高时效性等特征，对公司的订单响应速度、仓储物流效率和质量等全方面综合物流服务能力提出了更加高的要求，目前的仓储物流体系已不能够满足公司业务结构的变化对仓储服务能力的更加严格的需求。

  通过本项目的实施，公司将新建配备先进仓储物流信息管理系统的现代化仓储物流中心，将有效缓解现有仓库面积不足的问题，大幅度的提高公司仓储能力。同时，自动化仓储物流中心将利用先进的物流管理系统及全自动装卸、配送设备代替原有人工+转运叉车的方式来进行操作，提升成品库房的自动化水平，实现产品在入库时自动分捡、码垛、贮存；

  产品自动出库、拆垛、产品信息附码、自动进入物流车厢等功能，在有效提高工作效率的同时，也将减少因人工操作造成的产品损坏与人员安全风险。此外，仓储物流中心还可以将位于厂区不同地方的生产车间产品通过传输带方式统一自动入库，实现对公司全系列新产品的集中仓储、配货管理，以减少原有各生产车间产品因入库距离长造成的效率低下与成本浪费，逐步提升公司产品管理效率。

  项目建成后，全新的现代化仓储设施将对原材料和成品进行集中物流配货管理，利用先进的物流管理系统、全自动装卸和配送设备提高成品库房的装配货效率和智能化程度。同时，大幅节约公司原来在仓储服务环节的人力成本，提升公司在市场之间的竞争中的成本优势，有效应对市场环境变化，有效提高公司市场竞争力。

  食品行业是关系人民群众切身需求与经济社会和谐稳定的民生行业，因此行业的发展受到国家格外的重视，我国有关部门先后推出有关政策鼓励支持饮食业健康持续发展，包括《“十三五”食品科创新专项规划》《关于促进食品制造业健康发展的指导意见》以及《“十三五”国家食品安全规划》等，上述文件提出既要加强饮食业品牌建设，企业增强品牌意识，鼓励食品企业加强品牌建设，夯实品牌发展基础，提升产品附加值和软实力，打造百年食品品牌；

  也要在生产方面推进“两化”深层次地融合，加快工业云、大数据、物联网等新一代信息技术在食品制造业研发设计、生产制造、流通消费等领域的应用，快速推进个性化定制和柔性化制造，鼓励重点行业企业建设数字化车间，开展食品制造智能工厂建设试点示范，提高智能化水平。

  本项目的建设旨在通过对现有场地和设备做改造升级，同时新建智能化立体物流仓储中心，逐步提升公司现在存在生产作业自动化、智能化水平，提升公司生产规模和运行效率，促进公司健康加快速度进行发展。项目建设符合相关国家政策规划及宏观环境，为本项目的实施提供有力保障。

  2、居民人均可支配收入及消费能力持续增长，为本项目的实施创造了广阔的下游市场空间

  食品、饮料等行业作为快速消费品，是我国居民日常消费的重要支出项，消费水平与居民收入水平直接相关。近年来，伴随我国宏观经济的稳步增长，我国居民人均可支配收入水平也逐步提升，根据我们国家《2021 年国民经济与社会持续健康发展统计公报》多个方面数据显示，2021 年全国居民人均可支配收入达 35,128 元，较上年增长 9.1%。居民人均可支配收入的增长带动了整个消费市场规模的扩大，2021 年我国居民人均消费支出 24,100 元，其中食品烟酒消费支出为 7,178 元，占比达到29.8%，在各项消费支出中位居第一。

  坚果类产品因富含多种营养物质，可以轻松又有效的预防疾病、提高免疫力，且坚果类产品品类繁多，能够完全满足不同消费者的个性化营养需求。近年来受到慢慢的变多消费者的喜爱，总体市场规模不断提升。

  未来，受益于我国人均可支配收入的提高、消费结构的升级及电商红利发展等因素的影响，伴随着花了钱的人食品的品质、健康性的要求不断的提高，坚果类休闲饮食业将持续保持强劲的发展势头。因此，我国庞大的花钱的那群人和消费结构升级的趋势，为本项目的实施创造了广阔的下游市场空间。

  青岛沃隆食品股份有限公司形成了严格且科学的生产的全部过程管理制度。公司自成立以来，始终将产品质量的管控置于生产经营的核心地位，执行严格的质量控制制度，为确定保证产品质量的稳定可靠，供应商的选择、原材料质量检验、生产环节质量控制、成品入库检测等关键环节均进行严格的质量检验检验。从原料采购环节开始，沃隆严苛把控产品的质量，甄选来自美国、澳大利亚、越南、土耳其等地的优质原料，并构建可靠可控、强大稳定、高质高效的供应链系统，保证企业质量、采购质量和供货安全，原料可追溯到农场地。

  青岛沃隆食品股份有限公司拥有稳定的上游供应商与健全的供应商管控机制，公司评选小组每年会对供应商进行评审考核并确定是不是合作。目前，公司已与多家供应商建立长期稳定的合作伙伴关系，形成了良好的信用体系，能够很好的满足公司对原材料的高标准的需求。公司多年的生产经验和长期对质量的坚守为该项目的实施奠定了基础。

  品牌形象是公司长期经营结果的反映，也是一个企业区别于行业竞争对手的主要标志，尤其对饮食业企业而言，品牌形象是企业市场竞争力的核心要素之一。公司一直重视品牌形象建设，通过严控产品质量，逐步的提升工艺水平，强化服务意识，产品的品质和形象深受众多购买的人认可，并获得“2018 年全国坚果炒货行业综合经济 20 强企业”、“2019 年天猫大食品消费者运营奖”、“青岛市非公有制企业 100 强”等多项行业荣誉，在坚果细分市场拥有较强的品牌影响力。

  与此同时，企业具有经验比较丰富的专业化营业销售队伍，构建了包括经销、线上直销、平台代销、线下直销等线上线下全方位营销渠道。公司良好的品牌形象和丰富的销售经营渠道将为本项目新增产能的消化提供有力支撑，保障项目顺利实施。

  本项目计划总投资额为 35,615.77 万元，投资项目主要有建筑工程、设备购置及安装、基本预备费、铺底流动资金等项目建设必要的投资，资产金额来源拟全部由公司通过这次募集资金方式取得。

  本项目建筑工程总投资为 15,792.74 万元，最重要的包含仓库建筑工程、厂房装潢改造、冷库建造等建筑工程投资及安装工程投资、建筑工程另外的费用。建筑工程费根据项目建设内容按当地造价水平进行估算。

  本项目设备投资 16,437.00 万元，包括生产所需的硬件设备及软件设备等。各项设备是生产的全部过程中必不可少的物质基础，科学地进行设备选型、论证和合理配置，可减少盲目采购，使设备的使用价值最大化，对提升公司的整体实力意义重大。上述设备的购置具体考虑适用性、先进性原则以及性价比原则。

  项目的施工主要涉及到现有场地装修，施工期主要污染包括：噪声、扬尘、废水及固体废弃物。治理措施如下：

  （2）采取洒水湿法抑尘，利用洒水车及时对施工现场和进出道路洒水，保持地面湿度；

  （1）对于实施工程人员生活垃圾污水，修建临时化粪池和生活垃圾污水排放渠道，生活垃圾污水集中处理后纳入城市污水管网体系，禁止随意排放。

  （2）对于施工废水和车辆冲洗废水，由于悬浮物浓度较大，应设置简易的两级串联废水沉淀池，废水经沉淀后排入城市排污管网，禁止废水乱排放。

  项目噪声控制主要是采用高效低噪声设备、建筑隔声、消音等措施以确保厂界噪声达标排放。

  项目固体废弃物最重要的包含生活垃圾、废包装材料，其中生活垃圾由环卫部门统一收集处理，废包装材料通过废品回收单位处理。

  建设项目上述的各项污染防治措施及技术和经济可行，各类污染物均可做到稳定达标排放。

  本项目已 经 获 得 青 岛 市 城 阳 区 发 展 和 改 革 局 出 具 的“-04-01-562452 号”《企业投资项目备案证明》。

  本项目已经获得青岛市生态环境局城阳分局出具的“青环城审[2022]48 号”《环境影响报告表暨生态环境影响专项报告的批复》。

  项目总投资（万元） 35,615.77万元；项目年均出售的收益（万元） 58,772.67万元；项目年均净利润（万元） 4,890.13万元；投资内部收益率（所得税后）（%） 17.87%；税后静态投资回收期（含建设期）（年） 6.90年。

  此报告为摘录公开部分。定制化编制政府立项审批备案、IPO募投可研、国资委备案、银行贷款、能评环评、产业基金融资、内部董事会投资决策等用途可研报告可咨询思瀚产业研究院。返回搜狐，查看更加多